Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 7.010.766
Nro. Solicitud de Transferencia
139271
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.597.449
Retención DNCP
₲ 24.729
Retención IVA
₲ 191.203
Retención Renta
₲ 191.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-207721
Monto Contrato
₲ 119.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.925.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.925.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior