Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 10.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.236.692
Retención DNCP
₲ 38.370
Retención IVA
₲ 296.673
Retención Renta
₲ 296.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-201267
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.729.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.729.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional