Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052386
Monto de la Factura
₲ 7.879.900
Nro. Solicitud de Transferencia
187007
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.415.345
Retención DNCP
₲ 27.795
Retención IVA
₲ 214.906
Retención Renta
₲ 214.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
254/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-208006
Monto Contrato
₲ 7.879.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.415.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.415.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIÓN DE RECIBO DE DINERO PARA EL DEPARTAMENTO REGISTRO EXTRANJEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional