Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000698
Monto de la Factura
₲ 107.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.824.552
Retención DNCP
₲ 377.916
Retención IVA
₲ 2.922.027
Retención Renta
₲ 2.922.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206498
Monto Contrato
₲ 107.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.824.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.824.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394861
Nombre de la Licitación
Adquisición de aire acondicionado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior