Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000705
Monto de la Factura
₲ 17.996.823
Nro. Solicitud de Transferencia
195241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.935.829
Retención DNCP
₲ 63.480
Retención IVA
₲ 490.822
Retención Renta
₲ 490.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-209459
Monto Contrato
₲ 17.996.823
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.935.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.935.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES