Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157707
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.127.026
Retención DNCP
₲ 64.196
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 496.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
198/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-205930
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.127.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.127.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400390
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional