Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Monto de la Factura
₲ 3.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187149
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.916.607
Retención DNCP
₲ 12.843
Retención IVA
₲ 99.300
Retención Renta
₲ 99.300
Multa
₲ 509.740
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206753
Monto Contrato
₲ 9.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.860.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.860.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401636
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Herramientas Varias"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES