Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 5.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187149
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.403.711
Retención DNCP
₲ 18.691
Retención IVA
₲ 144.518
Retención Renta
₲ 144.518
Multa
₲ 582.890
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-21-206753
Monto Contrato
₲ 9.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.860.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.860.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401636
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Herramientas Varias"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES