Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 9.133.534
Nro. Solicitud de Transferencia
124198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.512.453
Retención DNCP
₲ 31.884
Retención IVA
₲ 249.096
Retención Renta
₲ 332.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239345
Monto Contrato
₲ 64.983.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.181.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.181.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3