Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 4.033.882
Nro. Solicitud de Transferencia
168952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.578
Retención DNCP
₲ 14.082
Retención IVA
₲ 110.015
Retención Renta
₲ 146.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
22/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239345
Monto Contrato
₲ 64.983.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.181.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.181.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ARMADA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3