Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
108119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.905
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 363.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240279
Monto Contrato
₲ 48.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.537.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.537.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436857
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/24 "Adquisición de servicio de alquiler de fotocopiadora"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4