Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
129539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.815
Retención DNCP
₲ 69.817
Retención IVA
₲ 545.449
Retención Renta
₲ 727.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240279
Monto Contrato
₲ 48.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.537.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.537.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436857
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/24 "Adquisición de servicio de alquiler de fotocopiadora"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4