Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005029
Monto de la Factura
₲ 976.750
Nro. Solicitud de Transferencia
73740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.331
Retención DNCP
₲ 3.410
Retención IVA
₲ 26.639
Retención Renta
₲ 35.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.526.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.526.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4