Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004879
Monto de la Factura
₲ 712.650
Nro. Solicitud de Transferencia
59383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.189
Retención DNCP
₲ 2.488
Retención IVA
₲ 19.436
Retención Renta
₲ 25.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.526.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.526.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4