Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004837
Monto de la Factura
₲ 904.125
Nro. Solicitud de Transferencia
57321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 842.644
Retención DNCP
₲ 3.156
Retención IVA
₲ 24.658
Retención Renta
₲ 32.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.785.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.785.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4