Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005193
Monto de la Factura
₲ 2.027.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.909
Retención DNCP
₲ 7.079
Retención IVA
₲ 55.304
Retención Renta
₲ 73.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238607
Monto Contrato
₲ 96.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.526.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.526.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436832
Nombre de la Licitación
CD Nº 23/24 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de Fotocopiadoras e Impresoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4