Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 2.955.074
Nro. Solicitud de Transferencia
95192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.130
Retención DNCP
₲ 10.316
Retención IVA
₲ 80.593
Retención Renta
₲ 107.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238386
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.793.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436848
Nombre de la Licitación
CDN°11/2024 Adquisicion de servicio de recolección de residuos patológicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4