Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000521
Monto de la Factura
₲ 29.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.894.760
Retención DNCP
₲ 104.483
Retención IVA
₲ 816.273
Retención Renta
₲ 1.088.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-241244
Monto Contrato
₲ 29.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.894.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.894.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437168
Nombre de la Licitación
CD N° 06 "Adquisición de equipos de comunicación y señalamientos - GATE" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4