Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 999.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.302
Retención DNCP
₲ 3.488
Retención IVA
₲ 27.252
Retención Renta
₲ 36.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239926
Monto Contrato
₲ 29.665.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.600.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4