Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000407
Monto de la Factura
₲ 1.204.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.593
Retención DNCP
₲ 4.205
Retención IVA
₲ 32.850
Retención Renta
₲ 43.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239926
Monto Contrato
₲ 29.665.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.600.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4