Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000426
Monto de la Factura
₲ 753.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.174
Retención DNCP
₲ 2.740
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239926
Monto Contrato
₲ 29.665.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.600.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.600.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436830
Nombre de la Licitación
CD Nº 31/24 "Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4