Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 18.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133894
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.218.700
Retención DNCP
₲ 64.495
Retención IVA
₲ 503.863
Retención Renta
₲ 671.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238240
Monto Contrato
₲ 191.253.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.284.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.284.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3