Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002702
Monto de la Factura
₲ 5.634.540
Nro. Solicitud de Transferencia
108026
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.251.391
Retención DNCP
₲ 19.670
Retención IVA
₲ 153.669
Retención Renta
₲ 204.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
20/24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238240
Monto Contrato
₲ 191.253.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.693.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.693.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3