Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019338
Monto de la Factura
₲ 20.380.367
Nro. Solicitud de Transferencia
75066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.994.503
Retención DNCP
₲ 71.146
Retención IVA
₲ 555.828
Retención Renta
₲ 741.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
13/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238932
Monto Contrato
₲ 20.380.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.994.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.994.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438915
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHICULO PARA LA DISERINTE AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5