Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.361.760
Retención DNCP
₲ 16.337
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 170.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238781
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.826.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.618.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438292
Nombre de la Licitación
ADQUIDICION DE SERVICIO CEREMONIAL Y CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1