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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007264
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.940.000

Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238898
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.940.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANTECENTE MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1