Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025410
Monto de la Factura
₲ 119.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
107760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.839.998
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240330
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.099.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.099.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436955
Nombre de la Licitación
CD 08/2024 Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes (Aeronáuticas)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4