Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000653
Monto de la Factura
₲ 22.451.137
Nro. Solicitud de Transferencia
94882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.924.460
Retención DNCP
₲ 78.375
Retención IVA
₲ 612.303
Retención Renta
₲ 816.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239917
Monto Contrato
₲ 22.453.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.924.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.924.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5