Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 1.680.350
Nro. Solicitud de Transferencia
47868
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-3574
Monto Contrato
₲ 1.680.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)