Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 1.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45000
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11844
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.911.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.911.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186490
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE CARTELES IDENTIFICATORIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fondo para Convergencia Estructural del Mercosur(FOCEM)