Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 79.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66319
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-8507
Monto Contrato
₲ 79.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)