Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003188
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-16169
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES - CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales