Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 49.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84251
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-11059
Monto Contrato
₲ 96.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.055.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.055.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187991
Nombre de la Licitación
ELABORACION E IMPRESIONES DE MATERIALES PROMOCIONALES DEL PROYECTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fort. de Agric. Familiar Sostenible Ñamombarete Ñemity Jopara