Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69355
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12010-10-3633
Monto Contrato
₲ 20.081.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.890.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.890.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185612
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Sector Agricola Ii