Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008407
Monto de la Factura
₲ 25.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.543.980
Retención DNCP
₲ 97.033
Retención IVA
₲ 174.477
Retención Renta
₲ 750.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-213336
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.794.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.794.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer