Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008274
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.977
Retención DNCP
₲ 28.667
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
₲ 221.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12014-22-213336
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.794.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.794.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer