Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.455
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121646
Monto Contrato
₲ 150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores