Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000276
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.983
Retención DNCP
₲ 7.199
Retención IVA
₲ 55.091
Retención Renta
₲ 36.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121246
Monto Contrato
₲ 2.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores