Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 2.737.032
Nro. Solicitud de Transferencia
90983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.868
Retención DNCP
₲ 9.754
Retención IVA
₲ 74.646
Retención Renta
₲ 49.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124358
Monto Contrato
₲ 57.477.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.669.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.669.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores