Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 208.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.941
Retención DNCP
₲ 759
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124358
Monto Contrato
₲ 57.477.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.669.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.669.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308415
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores