Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.976
Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 72.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO VIVEROS BARRIOS
RUC
2455792-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121240
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308423
Nombre de la Licitación
SERVCIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFONICAS Y REESTRUCTURACIÓN DE MAMPARAS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores