Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514066
Monto de la Factura
₲ 294.194
Nro. Solicitud de Transferencia
97541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.124
Retención DNCP
₲ 1.070
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124590
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores