Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0403789
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-124590
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores