Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 904.110
Nro. Solicitud de Transferencia
61601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.792
Retención DNCP
₲ 3.222
Retención IVA
₲ 24.658
Retención Renta
₲ 16.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
19 Y 20
Código de Contratación (CC)
CD-23009-16-121279
Monto Contrato
₲ 19.437.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.485.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.485.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores