Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 2.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92801
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.753
Retención DNCP
₲ 7.906
Retención IVA
₲ 60.505
Retención Renta
₲ 40.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-139922
Monto Contrato
₲ 7.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura