Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 1.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92801
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.081
Retención DNCP
₲ 6.101
Retención IVA
₲ 46.691
Retención Renta
₲ 31.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-139922
Monto Contrato
₲ 7.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura