Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013967
Monto de la Factura
₲ 20.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.872.191
Retención DNCP
₲ 74.468
Retención IVA
₲ 569.905
Retención Renta
₲ 379.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-139486
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.547.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS, FORMULARIOS, TRIPTICOS Y AFICHES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura