Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014005
Monto de la Factura
₲ 10.254.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.751.367
Retención DNCP
₲ 36.542
Retención IVA
₲ 279.655
Retención Renta
₲ 186.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-139486
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.547.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE RECIBOS, FORMULARIOS, TRIPTICOS Y AFICHES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura