Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 8.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.419.042
Retención DNCP
₲ 31.549
Retención IVA
₲ 241.445
Retención Renta
₲ 160.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-142897
Monto Contrato
₲ 8.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.419.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES DE COCINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura