Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000404
Monto de la Factura
₲ 17.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.957.908
Retención DNCP
₲ 63.547
Retención IVA
₲ 486.327
Retención Renta
₲ 324.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-13004-17-139212
Monto Contrato
₲ 17.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.957.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.957.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura